我在日企工作，也去过厂商监查。首先一个摆放有序，清洁整齐的厂区环境是第一印象，剩下的请看我的监查内容表。# @: S+ R6 B3 L9 @9 d
1 品质方針・目標 品質方針・目標
( u9 d, b6 k9 E n+ ?2 a( F9 S ①品质目标的设定是否有; H: E* W$ L$ w" v( @
②品质目标达成状况3 Y5 N: m8 u, o/ R* |$ z5 N
③客户满意度达成与改善
5 f8 P, e" [% A4 Y, v) ~2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図）
. u4 Z; G' d# J: ^% \! F) b ①受入检查管理体系
& ~' i* d3 [7 G, s" _$ Z$ G9 Z2 w9 ~- b ②客户投诉管理流程对应6 k& f) u2 P; \! [8 X$ `
3 文書・図面 文件管理
( f9 C# y: v3 r# w; L! b+ A ①品質管理体系管理文件
! R: o$ d* P7 f % J# R7 T7 ?& k k6 b b
②设计变更管理文件是否有% i" g v( k3 r" b' C* o
③作业指导书是否明确化0 a( N" {6 U# X" Q
④文件是否为最新版本管理
3 N1 t2 i* P; I4 j! K5 l. i: \, l. }4 教育 教育・訓練
( o+ C) w& M [) N ①公司全年教育计划与实际) i% S" i1 B4 n+ `* _
②品质部的教育计划与记录7 V, I3 P0 {3 j7 H! G% y9 |
③客户投诉培训记录是否有
2 ^5 G! E, G2 [ ④培训的效果是否有评估. ?% S# f Z. x! ?7 L
5 受入検査 受入検査' P' w8 h) O& L& U
①検査基準
3 w+ r% B5 U+ g1 @; l ②抽样水准是否有
5 v7 N4 @- v0 ^ ③抽检LOT NG 时,处理对应流程如何管理
0 q- C$ B( c7 ]4 J3 x" Z4 k ④重大欠点发生时如何处理! C1 F& R9 Q' x- K4 B7 c) q
⑤标准样品,限度样品图纸是否有管理与使用
% K) |; e" ]7 H4 x u" V1 q8 H ⑥不良発生時的放置场所与标识是否有
% E0 t( [0 J( T# z7 {5 d$ Z6 部品倉庫 部品管理仓庫 （保管管理）
! W0 D2 L6 q6 K) A ①是否有环境管理要求
4 m1 ^) N9 j" a8 R8 T ②库存品的管理(是否有先进先出管理)
1 a! U8 |2 B( M1 @ ③不良品管理(是否有明确标识)
' x- _0 `( |# ]( K3 T) s$ i0 N7 工程管理 品質手顺作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指导书等）
# l" l; a" E1 S! k- [' m ①作成部门与使用管理部门是否明确
) S) n. r2 g3 O. A% ? ②现场使用部门管理是否为最新版% W8 x' S3 ~% Z c* V6 a" {5 [
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8 P6 g8 s/ {: ]* T* ?! V W- I+ I
3 @" P6 u. t* N* X8 {) e8 P% m7 i 工程管理
3 m4 h4 z4 R8 L, g ①印刷工程的洁净度是否有管理(如果超过管理值应对措施是否有)
5 {) N& F# J* G ②首件品确认是否有8 H# C7 ?) r/ m: U( u) n8 z
③生产过程中,如何确保品质(如多长时间再抽样)
; h7 l% c/ h0 W Z# y3 f ④不良发生,如何对应' p+ F. d- w/ Z8 {
⑤机种切换如何管理
( Q, {7 P' P- T" p% a1 k ⑥标准样品，限度样品等现场有无) z# r! p, m4 {6 o7 Y1 \# f. m
⑦客户投诉问题是否被反馈于现场，不良写真揭示3 X; R8 w2 O+ K% ~ `' N8 J
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5 b4 c: G- K3 J+ f1 u1 ]' A+ g8 [ # A2 e1 X6 ^) ^/ B! A
) v$ m$ r* b# {6 K: C5 `8 P, M 检查设备管理. y& ^* m0 h/ t2 |& A
①检测设备是否使用，及定期校正与点检是否实施（如二次元，卡尺等）
2 H4 d/ ]2 f1 m' p' [- n ②照度是否有要求
8 Z4 p. ^* h+ z/ K: a ③检查距离是否有要求' `$ r# g" |- F: ^9 H# J$ r( D
④设备与治具定期校正与点检是否有规定，实施效果如何
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2 y$ f( q! o2 ~- z$ t 作業環境
0 W9 [. S+ U( \) r3 u ①作业环境与5S是否良好（通路，作业台，机器，作业区域等）
: F! E8 ]" B7 m% a! o" o' L9 z, H ②危险品仓库无温湿度管理
) ~7 U8 |4 k1 b( Y5 G5 v3 ^. H* [9 出荷管理 出荷検査3 K! h% t; k r o
①标准样品，限度样品，检查内容管理表及外观品质基准书有无现场揭示
! b0 G( h+ w; Q" Q) P ②变更内容实施有无进行确认5 }- H | f1 n4 s/ s4 `# ]+ c
③客户投诉问题有无在现场说明.教育及不良写真揭示
& q9 }2 c5 _+ L ④抽样水准是否有明确
+ X$ k5 C$ Z h- F, t7 W( E ⑤检查前、后，良品与不良品是否有明确的标识，不合格时对应流程
$ i B" s. i j10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫
; i7 H' S- p/ o g0 p1 j, X8 K! N ①出荷品内外箱标识是否清楚（品番，品名，数量）
# ^, K1 p1 p- L7 h ②外箱捆包状态是否合适，出荷数量与客户要求数量是否一致（PO确认）
$ `. w9 q, Z% j$ A- o7 r/ \4 }* n ③先进先出管理是否明确
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楼主: 杨晓好
发表于 2012-7-5 11:18:01
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