我在日企工作，也去过厂商监查。首先一个摆放有序，清洁整齐的厂区环境是第一印象，剩下的请看我的监查内容表。
: V I: p2 \% j- g/ n w) ^4 Q1 品质方針・目標 品質方針・目標$ m/ a A4 k- G6 _+ S
①品质目标的设定是否有# h' X6 s. \0 k0 ^6 r o
②品质目标达成状况
( ]- U& L, B# [) _9 ^ ③客户满意度达成与改善
1 G- S; s' ^1 b! z7 e2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図）
4 |! F3 |1 ^1 T4 X+ d ①受入检查管理体系
" a: L) ^ x2 B+ [/ G( O( k ②客户投诉管理流程对应0 n1 P9 B0 b% P, p0 c
3 文書・図面 文件管理) L) u0 o6 F7 s; A8 y) {: c
①品質管理体系管理文件
+ k! C6 I7 F( w& S+ U
& O! g- K+ [2 s, i( i' Y ②设计变更管理文件是否有
: z$ N1 m( y" H4 K5 b+ `* S ③作业指导书是否明确化
. A) Z& T# ?; Q& R- E- n3 y ④文件是否为最新版本管理
& `& Z" i( F0 D8 I$ O# y! I4 教育 教育・訓練 & R1 J6 u3 \! Z/ M
①公司全年教育计划与实际
4 A( l! H' {0 G1 i# L ②品质部的教育计划与记录
: I, M2 T7 o$ s7 ?! {; y' K ③客户投诉培训记录是否有
: s9 q# S# h% ~. L: d* f1 l ④培训的效果是否有评估
! ~6 ?7 P) i+ n h0 B5 受入検査 受入検査+ f$ g5 J( Z3 t$ `3 k3 @2 b
①検査基準
" b: }$ U, M/ Y3 A2 D) G ②抽样水准是否有+ G) ]0 I( U( x6 h
③抽检LOT NG 时,处理对应流程如何管理
8 V% q7 S! C2 b5 I8 ` ④重大欠点发生时如何处理
3 \) C* N: D* w& ]/ N+ I ⑤标准样品,限度样品图纸是否有管理与使用( G! z& J5 w$ X
⑥不良発生時的放置场所与标识是否有/ f3 s- X. _$ M+ n
6 部品倉庫 部品管理仓庫 （保管管理）7 q" f4 s) C/ W8 j2 L* Z
①是否有环境管理要求5 ^! B+ I: V+ c- e( t3 R8 d( B
②库存品的管理(是否有先进先出管理)
4 E: `3 z$ f6 v! m ③不良品管理(是否有明确标识)
; v, u/ X5 ?5 t- v7 工程管理 品質手顺作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指导书等）' [/ z" y x9 @8 g3 B, {- z! b! x0 K
①作成部门与使用管理部门是否明确
4 |3 B+ v7 N- ]4 u5 g# @ ②现场使用部门管理是否为最新版
5 S6 t3 F* b) ?/ o
; P( y- @; r2 w1 {3 F
( O- k8 K& y, p$ s" ? 0 @4 \% y) O0 m. Z2 W
工程管理
( M9 W9 @" H, ?' k* | ①印刷工程的洁净度是否有管理(如果超过管理值应对措施是否有)
3 w# g: s. x4 s* W0 @/ Q8 T ②首件品确认是否有
; Q4 R6 S/ ]/ g; P( ]; ^ ③生产过程中,如何确保品质(如多长时间再抽样)
4 a: x$ y. _2 H+ N5 m8 _ ④不良发生,如何对应) {. V+ M5 b' G/ c1 n
⑤机种切换如何管理) J1 `+ K: K6 S, p9 B6 [
⑥标准样品，限度样品等现场有无
8 K4 w N( P( }" O0 |2 V& s6 G6 _ ⑦客户投诉问题是否被反馈于现场，不良写真揭示
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3 k- J( `/ e: V, { T + ~3 ] ?; B: ]" H b! h
: c p$ T, G. m9 z. M6 O& J t
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检查设备管理& p. O$ l2 s) F5 S
①检测设备是否使用，及定期校正与点检是否实施（如二次元，卡尺等）5 }* a$ K) q+ J4 h+ l' ]
②照度是否有要求
m; ~0 N7 T5 O% V# e9 _ l ③检查距离是否有要求1 E3 \# p2 C& P% ?$ d8 y) r
④设备与治具定期校正与点检是否有规定，实施效果如何
, s6 I [6 F3 h6 y8 X+ }- V
- D! I C8 D# B- D7 g, h$ k( ?5 a 2 p" L) d- m, Q- ]& X1 s8 P* M7 m. j
0 y O5 J. ~/ N$ R: K ~
/ h& U [/ B& A( v8 P( w 作業環境 , r* u* R) S1 m! j$ c
①作业环境与5S是否良好（通路，作业台，机器，作业区域等）0 }, d+ h' ]/ ^$ B# ~/ ]. f
②危险品仓库无温湿度管理* k1 j# n6 w. K% ]
9 出荷管理 出荷検査
, r3 `% i3 i# w( D7 S) U t ①标准样品，限度样品，检查内容管理表及外观品质基准书有无现场揭示
) `0 `) j: F( \# B ②变更内容实施有无进行确认
( A4 @( k8 @* t Y J) A X ③客户投诉问题有无在现场说明.教育及不良写真揭示5 x" s9 l$ p! `: ~! M8 L; X
④抽样水准是否有明确2 ?. R3 `/ z+ g1 p
⑤检查前、后，良品与不良品是否有明确的标识，不合格时对应流程 B$ i, z' O8 _
10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫7 d$ O: t2 c/ |
①出荷品内外箱标识是否清楚（品番，品名，数量）
2 N! e7 \. _" d" R1 x/ ` o ②外箱捆包状态是否合适，出荷数量与客户要求数量是否一致（PO确认）% O) m6 j; K$ ?5 w8 J( x5 U1 r
③先进先出管理是否明确
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: a0 o! X( {7 `" g 0 e, R! D& X7 t4 V
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# G0 c* L2 e! d) H3 R 5 _# t: ~6 d- W9 m& U$ z7 f0 I2 U
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# q6 A# C1 N* t0 a1 x" p) j( p 0 \% E) ]/ t9 g1 \7 {: ^" L+ @
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楼主: 杨晓好
发表于 2012-7-5 11:18:01
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