我在日企工作，也去过厂商监查。首先一个摆放有序，清洁整齐的厂区环境是第一印象，剩下的请看我的监查内容表。
: ]( ~3 v: I0 P; }1 m7 F1 品质方針・目標 品質方針・目標; \( }3 Q9 p2 w6 v' {
①品质目标的设定是否有
0 Q* t" t0 q) j; f, f ②品质目标达成状况4 t% X7 @( Q/ F# j- ~' s
③客户满意度达成与改善3 \6 k9 f8 O; K# V$ `" |# e
2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図）/ G$ v# B! l9 ?2 U0 Z% Z
①受入检查管理体系% |( U- U( ]- }' ?
②客户投诉管理流程对应8 j- o7 x# X* U. Z4 m* D- C' w
3 文書・図面 文件管理
1 L: H3 e) ^4 {+ ?0 v' X, G ^ ①品質管理体系管理文件5 _5 Y# b5 G4 d* \# O! a4 F) ]
" y5 q& X; K* y2 t. `
②设计变更管理文件是否有 K7 {8 K) j* ^
③作业指导书是否明确化
6 N1 J; k3 |! p# [ ④文件是否为最新版本管理& w1 g8 I' q0 D
4 教育 教育・訓練
1 Q% d. E; [. B/ X/ h& H ①公司全年教育计划与实际0 L* P+ D3 g1 s) l1 q
②品质部的教育计划与记录
* }2 C8 j3 w! m' @: I6 }1 X ③客户投诉培训记录是否有4 n! z6 i+ c' d1 i3 I
④培训的效果是否有评估
- K! m) N2 j! ~) D6 h4 s5 受入検査 受入検査
; |3 X0 i- c' {$ v7 H& o ①検査基準: i0 j- Y* `4 [ J! ^ I6 G
②抽样水准是否有
$ N) L# X. G# p1 R/ ^ ③抽检LOT NG 时,处理对应流程如何管理6 v9 A+ K1 I% C
④重大欠点发生时如何处理
* Q+ h) i+ Q/ ?+ ?: n8 S ⑤标准样品,限度样品图纸是否有管理与使用
: W7 }$ W% L9 A5 W8 K' P+ {3 x7 L ⑥不良発生時的放置场所与标识是否有
# \0 b; X& C2 }; m4 Z6 部品倉庫 部品管理仓庫 （保管管理）
* J' Y/ T3 u4 ^8 f' @ ①是否有环境管理要求
: A2 R" z& j# d0 E. ~0 p$ ~) n ②库存品的管理(是否有先进先出管理)
9 M" r/ c0 i2 ?9 ?/ w ③不良品管理(是否有明确标识): _/ }0 s" v6 X$ D7 [
7 工程管理 品質手顺作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指导书等） {" Z* q1 G9 k' O. Q2 x/ T
①作成部门与使用管理部门是否明确
; w/ o- a/ |( t; H# d" z5 c" T- I! ~ ②现场使用部门管理是否为最新版
7 I/ |9 x6 i3 R. v3 s( Z/ H
: u& A' c& \% l C4 ^! v! }
2 ^- Q; d& | q& s- H
) f: n( n' g0 y, u' n6 | 工程管理& G$ U& i) [2 R6 ~
①印刷工程的洁净度是否有管理(如果超过管理值应对措施是否有)
* ]- F; `8 ~3 O" ] ②首件品确认是否有) F3 G& V c8 V6 h! d
③生产过程中,如何确保品质(如多长时间再抽样)
* e- w8 N) _/ S8 J. m ④不良发生,如何对应6 p" l* [+ u8 g4 y* ~
⑤机种切换如何管理) s% Z$ y3 b m: ^- f3 w8 C. j
⑥标准样品，限度样品等现场有无2 T/ K2 `. Q+ i8 ^5 `/ ~, T* L" @6 n2 u
⑦客户投诉问题是否被反馈于现场，不良写真揭示; K% D, V9 f/ s' ]1 w
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检查设备管理
) M0 h# a k0 g6 x6 U( L( L, \ ①检测设备是否使用，及定期校正与点检是否实施（如二次元，卡尺等）- h7 l+ |) T/ X8 o- n, j+ Q
②照度是否有要求" e% o0 n, h& M( I
③检查距离是否有要求
) B9 R9 Z: H9 Z2 G ④设备与治具定期校正与点检是否有规定，实施效果如何
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8 l" ]) H/ o, F1 o* t
' `7 ^7 z1 b. E! d( {# A7 d + o; q- J# d- T( {4 O+ c0 t) `
作業環境 6 s* A2 ]6 z2 p7 b+ k* o, W" S" j
①作业环境与5S是否良好（通路，作业台，机器，作业区域等）, H8 y9 j( s, o3 o1 |' r% ]+ R
②危险品仓库无温湿度管理1 L8 O6 u% r7 g6 L! C* y
9 出荷管理 出荷検査' \7 M2 @: }9 {$ Q7 u( [
①标准样品，限度样品，检查内容管理表及外观品质基准书有无现场揭示
7 {/ \2 J0 J; T4 o ②变更内容实施有无进行确认! g* Y9 O! |7 H' |
③客户投诉问题有无在现场说明.教育及不良写真揭示
" v( Y7 X/ N( N ④抽样水准是否有明确1 b4 g/ R' ~$ q
⑤检查前、后，良品与不良品是否有明确的标识，不合格时对应流程
, `5 B2 @0 C9 w: m7 L( h* j) W10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫) T7 T5 t1 g4 l. x( p6 C+ ~; ^( ?
①出荷品内外箱标识是否清楚（品番，品名，数量） b, s0 p- f9 Q! p1 C- W/ K. Q% `
②外箱捆包状态是否合适，出荷数量与客户要求数量是否一致（PO确认）
( I9 | Q0 z5 S1 U ③先进先出管理是否明确
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楼主: 杨晓好
发表于 2012-7-5 11:18:01
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