急！！请朋友替开票的问题，请教！

123456WY · 发表于 2011-9-24 10:41:15

本帖最后由 123456WY 于 2011-9-24 10:46 编辑

做了十几台设备，客户要开17点的票。俺是啥也没有，只好找朋友替我开。
请教：1.替开17点的票，要给几个点的费用？比如10W的票，要给朋友多少费用啊？
2.这几台设备的进项（不是票，是三联单即收据），我给朋友作为做账（即纳入销售成本）可以吗？
3.第2条可以的话，是不是给的费用就可以少点啊？比如10W的票，5W的三联单，这要给多少费用啊？
4.客户的资金是直接打到我的个人账户，让朋友替我开，对客户有影响吗，对朋友公司有影响吗？

害怕伏枥 · 发表于 2011-9-24 12:18:43

本帖最后由害怕伏枥于 2011-9-25 05:05 编辑

1）三联单不能入账。
2）如果没有朋友抬头的增值说专用发票给他，没有什么可抵扣税款，就意味着开票后的所有税费要他承担。
你收取的货款，在计税时的名称叫“价税合计”，税额计算的价格不含增值税，就是“价税合计”除以117%。
这样，你就必须交掉总货款的100%/117%*17%=14.53%增值税。一般城市随增值税要收城建和教育附加，在常州，这两个附加的征收率分别是增值税的7%和4%，那么就是总货款的14.53%*11%=1.56%。这两项是每月向国税局申报的。每月申报的还有印花税，按总货款的0.03%缴纳。合计为总货款的16.12%了。
每个季度要交地税，名目繁多。税额大致是销售额的3%左右，折合总货款的2.5%。
如果不算其她的杂税，还必须缴纳的就是所得税。这要看你的朋友企业是何种类型。所得税的征收有两种类型，一种是按率征收，一种是查账征收。是率征收，就是不管你盈利还是亏损，你都得按销售额的一定比例计算利润并交纳所得税。一般利润率按销售额的7%计算，所得税则按利润的25-35%计算。如果你朋友的工厂规模较小，按率征收，并且是最低税率。那么，这所得税就是总货款的（100-16.12-2.5）%*7%*25%=1.42%。
三项合计为16.12%+2.5%+1.42%=20.04%。
就是说，你请朋友工厂为你开具一张10万元的增值税专用发票，如果什么抵扣也没有，那么，你至少要给他20040元的税金，他才能基本上不为你代付税金。这里说基本上，是因为还有一些杂税会必然因这张发票产生。
只是现在按率征收的工厂越来越少，很有可能你的朋友工厂的所得税为查账征收。这就比较麻烦。因为没有进账可以进入成本，这就意味着总货款除去税款外其它的在账面上都是利润。查账征收，所得税税率根据销售额的大小而不同，就以最低档25%计算吧，税老爷要收取总货款的（100-16.12-2.5）%*25%=20.35%。
这样，你就得为你这张发票缴纳总货款的（16.12+2.5+20.35）=38.96%，即38960元，才能够基本上没有偷税和漏税。
3）按照税法，任何单位都不得为他人开具发票。你请朋友开票，你和他都犯法。
你请朋友为你开发票，合同却不是和开票企业签订，不合法。客户那边要查起帐来有必定麻烦，你朋友这边也同样。

其实，你这种情况，不如直接到税务局去询问一下。税务部门对这种情况有专门有零星发票管理办法，应该可以开具到合法的专用发票。只是，税额在总货款的20%，大概是不会少的。

LIAOYAO · 发表于 2011-9-24 13:23:29

开17点的票
4.客户的资金是直接打到我的个人账户，让朋友替我开，对客户有影响吗，对朋友公司有影响吗？

这个是明显的漏洞，税务一查就抓到的；货款必需打进朋友的公司账户里，再转到您这边，这样才可以避开这个大漏洞。

123456WY · 发表于 2011-9-24 13:40:48

害怕伏枥发表于 2011-9-24 12:18
9 b7 L: ]: a8 @( q) B: C8 z1）三联单不能入账。 " U8 Q* R6 f) @0 l8 P1 z! H V
2）如果没有朋友抬头的增值说专用发票给他。没有什么可抵扣税款，就意味着开票后的所 ...

可我现在连成为3个点小规模纳税人都还没搞定。说白了就是三无产品啊。我去税务局询问就是找死啊。
现在进项我开朋友公司抬头的税票，没问题。
但是客户的资金是直接打到我的个人账户，让朋友替我开票，有问题吗？

123456WY · 发表于 2011-9-24 13:45:59

LIAOYAO 发表于 2011-9-24 13:23 $ Q2 L" H/ N! e7 {$ W' l
开17点的票
9 F+ q- w( I& Y7 {4.客户的资金是直接打到我的个人账户，让朋友替我开，对客户有影响吗，对朋友公司有影响吗？
% R" l- c! Q, B# I...

现在已经在我个人账户里了，有何补救的方法啊。（退给客户重新打这个办法就算了）

凡人一个 · 发表于 2011-9-24 14:35:49

税务部门可以开发票给你，即使你什么也没有。
你朋友给你开发票，你，你朋友，你的客户，都会有麻烦！！！

无心2010 · 发表于 2011-9-24 17:20:26

呵呵,据我所知,你的朋友既然肯给你开税票,就没问题,是你亲哥给他6个点的税,就可以.若是朋友就得看情况了,双方协商补多少钱给朋友,如能保住利润,最好到税务开票.这样安心.

无心2010 · 发表于 2011-9-24 17:27:51

如数额大,建议找个专业财务人员咨询一下,可以利润最大化.

扬天测量 · 发表于 2011-9-24 17:54:53

气死我了。老是不良信息没法回复

123456WY · 发表于 2011-9-25 10:39:02

凡人一个发表于 2011-9-24 14:35
; ?8 L: M& F: o. i税务部门可以开发票给你，即使你什么也没有。 5 R' N; [! S+ u8 n; G
你朋友给你开发票，你，你朋友，你的客户，都会有麻烦！！！

那利润税如何算啊？
如果要开进项票，如何开抬头啊？

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