公司内审，大家是怎么做的？

sxc6138 · 发表于 2009-10-30 21:07:16

这两天刚跟一个老师傅一起内审了几个部门，因为自己是第一次内审，所以也不知道个怎么审法，就在旁边看老师傅审，每个部门都有很多审核的条款，里面也有很多小的项目。审核表里有一处是审核记录，这个审核记录应该怎么去填写呢。。。怎么去写比较规范？？？
我也看了老师傅写了一些发现的问题，有些地方就抄一个表格的名称

不知道大家在内审的时候是怎么做的呢，如果有什么范本的，能传否传上来，让我学习一下

谢谢了

ltabcdefg · 发表于 2009-10-31 07:58:31

内审我一般都是重点看记录，其次是求证记录的真实性，比如询问具体记录和操作的人员对程序和记录的了解程度。如果记录真实无误，一般不会有问题。

dlp · 发表于 2009-10-31 08:18:11

主要是根据条款查看记录的完整性时效性

gong_wuyi · 发表于 2009-11-9 09:50:11

感觉内审主要是看是否符合文件要求去做，重点是记录

xxfbs · 发表于 2009-11-9 11:37:53

审核记录是用来填写你的审核发现的，就是说你审核的时候发现了哪些东西，根据条款里面列出来的项目，是否有文件定义到，如果有文件或是表格，就会像你说的那样，在那一项写上表格或文件的名称，如果没有文件或表格，或是有文件或表格，但没有按文件规定去做（说写做不致）哪就是不符合项，不符合项在审核记录里要写清楚是不符合体系哪一条款中的哪个项目，内审的核心，个人认为就是要说写做一致就好了，就是体系有规定的，都要有文件来定义具体的内容，然后做的时候也是按文件要求操作的，对体系的理解也没有什么问题就好了`

xzxc79 · 发表于 2009-11-11 02:36:11

顶一下

huyoubin · 发表于 2009-11-11 21:58:37

重点就是做好平时的工作记录，到时外审老师会根据你部门工作职责审核你们如何操作的，依据是什么？怎么做的？有何凭证？就是详细的记录。

xyajms · 发表于 2009-11-12 21:21:33

重点就是做好平时的工作记录

JXTTTTT · 发表于 2018-6-4 13:37:45

谢谢大家各抒己见让我受益匪浅

郑贵敏 · 发表于 2018-6-4 16:27:56

我认为重点审核1.流程是否合理及符合要求；2.是否按流程操作，这个是看记录3.记录是否符合要求，真实性、准确性4.人员是否知晓流程

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