差旅费和学习等费用报销问题
对于员工出差费用报销，本是公司对出差员工的一种补贴，但当权力放任过大或财务制度不明确时，很多员工会钻空子，报销些子虚乌有的东西或胡乱贴一些相关发票，也没有任何收据的说明。要是员工能力不行或是人员配备够的话，直接裁掉也罢，但怕就怕能力权衡利大于弊。怎样不伤和气但又能给对方一些警示，使之引以为戒就成了一门艺术。那问题就来了:victory:如果你是一个管理者你会怎么做？
我承认我遇到这样的问题，欢迎大家讨论:)
本帖最后由 crazypeanut 于 2014-10-17 17:43 编辑
设个阀值，多报个50，100，算跑腿钱，可以睁一只眼，闭一只眼，卡的太紧打击积极性，以后没人会愿意出差；超过这个阀值，卡掉即可，凡是都有个度
制度必须有，且严格遵守，同时要有一定人性化；比如我这边，火车飞机钱，住宿费，按发票实报实销，当然住宿有一定规定，伙食费一天给100，市内交通，一天70，多算你自己的，不够自己掏，同时还有60块一天的出差补助；伙食费和出差补助，头尾两天都算完整的一天。基本上我这里要出差，没人会拒绝，因为不会被卡到要自己掏钱的程度
所以我公司这边基本不会有人搞虚开发票多报的事情，因为伙食费，跑腿钱，这些难以入账的东西，都提前算给你，不需要想方设法搞发票虚报让自己不吃亏；但是，若有人虚开发票虚报，则惩罚很严重。 这么说吧，水至清则无鱼，对于这种情况哪里都会存在，不过份的话，睁只眼闭只眼行了，就像采购如果没有回扣，谁去做那档子活 很简单，自己管理这报销一段时间，对于报上来的各种费用都做详细询问，然后制定各项费用只能报销多少，多出来的要自负。简单说，出差吃个饭5元钱也吃得饱，40元也吃得饱，上千元还是吃下去了。 是我就会制定10元一顿。 本帖最后由 crazypeanut 于 2014-10-18 17:10 编辑
卡太死，要么没人愿意出差，要么勉强出差了也是想办法虚报让自己不吃亏
指责员工只知道多占利益之前，先自己看看有没有侵占了员工的利益；难以入账又无法避免的开销，都提前算给你，谁还会没事找事去搞发票虚报
毕竟出差是为公司办事，员工不占股份，不参与公司分红，没有为公司办事还要自掏腰包的道理
而且出差算的上是职责范围内的额外工作，拿些跑腿钱也完全说得过去 郑跃斌 发表于 2014-10-18 10:26 static/image/common/back.gif
很简单，自己管理这报销一段时间，对于报上来的各种费用都做详细询问，然后制定各项费用只能报销多少，多出 ...
10块钱 您是吃馒头吗？吃得饱。
我们这70元每天含住宿费、伙食费，没有人愿意出去，出门一次就赔钱 都有底线和制度的了 像我们没月的电话费生活费 车费这些基本都是按规定固定的超出了也不会补就那么多随便你玩超了就自己掏:lol 制度必须有，但是要记住，水清无鱼 这个也讨论?
页:
[1]
2